临沧市政府公众信息网最新公告「湖北省人民政府」

第一部分 单位概况

一、主要职能及重点工作

（一）主要职能

根据国家和省有关茶叶、咖啡、澳洲坚果、绿色保健食品等生物资源开发创新产业的发展方针和产业政策，结合临沧市情，研究提出贯彻落实的意见、办法和措施。抓住省委有关重大机遇，制定产业发展的中长期规划和年度计划。以市场为导向，抓好项目支撑体系建设，更多地争取国家和省级生物资源开发创新项目的立项扶持。负责管理市、县两级所列生物开发创新项目，承担茶叶及生物产业的信息和统计业务，负责全市茶叶产品的营销推进工作。打开各省市茶叶市场。负责抓好全市茶叶等相关产业协会工作。组织实施全区茶叶茶事活动暨全区茶叶展示活动。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.茶园面积稳中有升。2015年全市茶园面积139.2万亩，较上年135.4万亩增3.8万亩，增幅2.8%；其中，采摘面积127.1万亩，较上年123.5万亩增3.6万亩，增幅2.9%。以采摘面积计算，全市茶园平均亩产干茶88.8公斤，较2014年82.6公斤增6.2公斤，增幅7.5%。

2.茶叶产量大幅增长。2015年全市毛茶产量11.3万吨，较2014年10.2万吨增1.1万吨，增幅10.8%，完成11万吨指标任务的102.7%。成品茶产量6.53万吨，较2014年的6.38万吨增0.15万吨，增幅2.3%。

3.产业效益增幅明显。2015年，全市实现茶业综合产值80.03亿元，其中，一产产值29.49亿元，二产产值40.52亿元，三产产值10.02亿元。较2014年的70.12亿元增9.91亿元，增幅14.1%。

4.招商引资任务超额完成。2015年度全市实施茶叶产业招商引资项目36个。项目协议资金37.01亿元，到位资金18.47亿元，较2014年16.94亿元增1.53亿元，增幅9.03%，完成18亿元指标任务的102.6%。其中，省外到位资金15.12亿元，较2014年12.37亿元增2.75亿元，增幅22.2%，完成15亿元指标任务的100.8%。

5.生态茶园建设任务超额完成。2015年全市建设生态茶园10.31万亩（新建3.15万亩，改造7.16万亩），完成8万亩目标的128.7%，较2014年6.76万亩增3.55万亩，增幅52.5%。为全市绿色、生态、安全茶园基地打下了良好基础。

6.茶叶庄园建设稳步推进。2015年，全市在建及建成的茶叶庄园有25个，完成20个目标任务的125%，为全市发展庄园经济打下了良好基础。

7.产业集群规模逐步壮大。目前，全市有获生产许可认证茶叶加工企业185户（较2014年175户增10户），其中国家级、省级龙头企业数量与2014年持平，分别为3户、11户，州市级龙头企业数量33户，较2014年26户增7户，有茶叶初制所1875个（较2014年1571个增304个）。

8.品牌创建取得进展。2015年全市新增1件中国驰名商标，即凤庆县三宁茶业有限责任公司的图形注册商标；新增云南省著名商标2件；国家质监总局同意筹建“全国滇红茶产业知名品牌创建示范区”。全市现有中国驰名商标5件(凤、勐库、龙润、澜沧江、三宁），中华老字号1件（凤牌滇红茶），地理标志证明商标1件（凤庆滇红茶），云南省著名商标31件，云南省名牌产品10只。

9.重大茶事活动成效显著。借助首都北京展会平台，宣传推介临茶是市委、市政府组织开展的一项重大茶事活动。2015年6月19日至22日，临沧市人民政府与中国茶叶流通协会、北京市西城区政府三方共同主办的2015北京国际茶业展、2015北京马连道国际茶文化展、‘中国临沧•天下茶尊’茶业推介会”（简称“两展一会”）在北京成功举办，“临沧在“两展一会”上组织开展了五场专 场活动，参与了组委会组织的4项活动，成功参与主办此次“两展一会”，对临沧在密切对外合作关系、政府招商引资、企业拓展营销、提升临沧知名度、助推旅游产业发展等方面取得了显著的成效。

10.市场营销成效明显。继续坚持“走出去”营销战略，2015年以市政府、市茶办、市茶叶商会、茶业协会组团等形式，组织企业赴北京、上海、太原、昆明、广州等茶叶主销区共参加了7次主要展会，宣传临沧、推介临茶，企业拓展市场，扩大销售效果明显。2015年市级共组织137户企业（次）参加活动，取得了现场销售金额8363万元，达成意向性协议金额136560万元的交易成果，企业不但有效拓展了市场，还取得了显著的经济效益。

11.与国际组织、国内科研院所合作取得突破。一是与国际雨林联盟合作，在临沧开展“促进景观水平层面茶叶生产的可持续管理”项目，推进茶叶产业可持续发展，加快临沧茶叶产业国际化进程。二是与中国农科院茶叶研究所、中国科学研究院植物研究所建立合作关系，开展双江冰岛茶、凤庆香竹箐茶王科考工作，推进临沧古茶树资源的保护和合理开发利用。

12.成功申办2017年第十三届中国茶业经济年会。临沧市申请承办2017年第十三届中国茶业经济年会有关工作市委、市政府高度重视，自2014年起临沧市就已中国茶叶流通协会不断沟通对接，通过努力，2015年10月19日，市政府赵贵祥副市长率队前往河南省信阳市，就临沧市申办2017年第十三届中国茶业经济年会向中国茶叶流通协会第五届四次理事会作了申办陈述，获得现场理事全体鼓掌通过，并现场宣布同意临沧市承办2017年“第十三届中国茶业经济年会”。这标志着临沧市获得了举办全国业界盛会的难得机会，搭建了向全国各地宣传临沧、推介临茶的活动平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市人民政府发展生物产业办公室（临沧市人民政府茶叶办公室）

2.临沧市茶叶科学研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我办实有人员编制33人，其中：事业编制33人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员33人（含参公管理事业人员15人;工勤人员2人）。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

我办全年总收入1408.1万元，其中：财政拨款收入831.7万元,与2014年财政拨款收入 605.13万元相比，增加37.44%；其他收入 576.4万元。本年支出1814.8万元。比上年增加了1300.16万元。增加 252.63 %。

（一）、2015年支出1814.8万元，其中:

1.基本支出832.2万元

（1）工资福利支出235.8万元：其中：职工工资209.2万元，社会保障支出26.6万元。

（2）商品和服务支出500.0万元，中包含办公费、业务费、车辆运行费、接待等其他费用。

（3）对个人和家庭补助支出95.8万元,其中:包含退休人员退休费76.2万元、住房公积金19.3万元、退休人员补助0.3万元。

2.项目经费支出982.6万元

（1）2130102款一般行政管理事务支出市“工作目标考核奖、”省生物产业目标考核奖2.5万元;

（2）2130124款农业产业化577.9万元。（主要用于上年相约天下茶仓·创富大美临沧—中华茶商临沧行活动的事项）及2015年茶树实物样的收集,古茶树保护、冰岛古茶树数据库建设、各县实物样制作工作经费。茶叶稀土检测。

（3）2130125款农产品加工与促销支出 131.42万元，主要用于北京、广州、上海、山西茶博会开支；

（4）2130129款茶叶品牌培育与产品开发资金主要用于产品开发的顶层设计及冰岛科考资金、原种原建设、茶叶实物事制作采集143万元。

（5）其他用于红茶市场开发调研、2017年茶叶经济年会申办53.93万元；茶叶流通协会经费10万元。

（二）2015年度全市茶叶产业发展，在市委、市政府的高度重视下，通过全市上下的共同努力，呈现出了增产增效的良好发展态势，“天下茶仓”和“红茶之都”的知名度和影响力进一步提升，临沧高山云雾、好山好水的自然、生态、品质、文化、历史等优势进一步彰显了“天下茶尊”的地位和作用。

1.茶办积极向上争取资金，目标任务超额完成。市委、市政府下达向上争取项目补助金目标任务200万元，完成430万元，完成目标任务的215%。

2.项目涵盖多、重大茶事活动频繁。在认真做好由临沧市人民政府、北京市西城区人民政府、中国茶流通协会三方共同主办的“2015年北京国际茶业展”相关活动的同时，积极实施“走出去”营销战略，以“市政府组团”、“市茶办、市茶商会、市茶协会组团”等不同形式，组织企业到昆明、广州、山西、上海、北京等主要市场开展了宣传营销活动，借助会展平台，扩大销售，提升市场占有率，临茶的知名度和影响力进一步提高。

3.茶园建设、茶叶精深加工、古茶树种质资源保护和开发利用等。

4.“冰岛茶”、“昔归茶”、“忙肺茶”、“白莺山茶”地理标志产品保护申报工作正在进行，其中冰岛茶和昔归茶实物样收集工作正在进行中。

5.完成了临沧市参与主办2015年北京国际茶业展、申办2017年中国茶叶经济年会的合作事项。

6.临沧市茶办与北京和君集团签订了顶层设计品牌策化、茶叶调研、茶叶基金建设等项目合作协议。

7.完成了“神十”龙胆草的育种及航天育种工程及航天试验示范基地的后期工作。

临沧市人民政府发展生物产业办公室

2016年9月30日